Poznań: Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserograficznych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 98014 - 2016; data zamieszczenia: 20.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52820 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 261 57 48 02, faks 261 57 72 04.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserograficznych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących tj. drukarek laserowych, atramentowych, ploterów, urządzeń wielofunkcyjnych -zadanie nr 1 oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kserograficznych i urządzeń drukujących - zadanie nr 2 w ilościach i asortymencie wymienionym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 5 (5/1-zadanie 1; 5/2-zadanie 2) do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych poprzez składanie ofert na poszczególne zadania. Za ofertę częściową uważa się ofertę obejmującą pełny asortyment danego zadania. Liczba zadań 2: Zadanie nr 1- Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Zadanie nr 2 - Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kserograficznych oraz drukujących Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy o maksymalnie 80 000,00 zł brutto- zadanie 1 oraz o 4 500,00 zł brutto - zadanie 2, na zakup dodatkowych ilości asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 5 do SIWZ w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określone materiały niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego - zgodnie z § 1 ust. 3-5 projektu umowy. Realizacja zamówienia (dostawa asortymentu wraz z fakturą) w ramach prawa opcji musi być zrealizowana najpóźniej do dnia 15 grudnia 2016 r. Wymagany termin realizacji zamówienia: Realizacja zamówienia podstawowego nastąpi jednorazowo w terminie maksymalnie do 27 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Realizacja zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi do dnia 15 grudnia 2016 roku lub wyczerpania kwoty z umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10 - Toner do drukarek laserowych/faksów 30.12.51.00 - Wkłady barwiące 30.19.21.12 - Głowice barwiące do maszyn drukujących 30.19.21.13 - Wkłady drukujące 30.19.23.20 - Taśmy do drukarek 30.12.51.20 - Toner do fotokopiarek .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• NEOPRINT Witold Burdzy, ul. Brandwicka 67a, 37-464 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 240377,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 262626,62

• Oferta z najniższą ceną: 248827,77 / Oferta z najwyższą ceną: 359065,29

• Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kserograficznych oraz drukujących

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• NAT-COM sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12349,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 11577,99

• Oferta z najniższą ceną: 4006,11 / Oferta z najwyższą ceną: 14014,01

• Waluta: PLN .